Onayla'ya basınca üreticiye bir MÜŞTERİ NO atanır (köyün son numarasından türetilmiş ön numara önerilir). Numarayı muhasebe programınızdaki gerçek numarayla teyit edip onaylayın.
| Başvuru No | Ad Soyad | T.C. | Telefon | IBAN | Köy | Ön No / Cari | İşlem |
|---|
Birleşik master listesi: KAYRA'nın yüklediği üretici listesi ile üreticilerin portaldan güncellediği telefon/IBAN bilgileri tek listede birleştirilir. Bir üreticinin portal hesabı varsa telefon/IBAN onun değeriyle gelir (KAYNAK sütunu: Portal), yoksa listedeki değerle (Liste).
| MÜŞ NO | Ad Soyad | Köy | T.C. | IBAN | Telefon | Doğum T. | Durum | Son Giriş | İşlem |
|---|
Muhasebe programından aldığınız cari hareket/ekstre dökümünü (xlsx) yükleyin. Dosyada MÜŞTERİ NO (veya Cari Kodu), Tarih, Açıklama, Borç, Alacak sütunları olmalı. Yükleme mevcut tüm cari işlemleri siler, yenisini yazar. Yüklemeden önce doğrulanır, eşleşmeyen satırlar raporlanır.
| Dosya | Satır | Eşleşen | Eşleşmeyen | Yükleyen | Tarih |
|---|
Meyve cari dökümünü (xlsx) yükleyin — incir'den ayrı, aynı format. Meyve cari işlemlerini siler, yenisini yazar; incir cari'ye dokunmaz.
| Dosya | Satır | Eşleşen | Eşleşmeyen | Yükleyen | Tarih |
|---|
Müşteri no, cari kodu veya üretici adından arayın — biri seçilince diğerleri otomatik dolar ve cari açılır.
Köy (incir) ya da meyve seçin — köyde o köyün üreticileri; meyvede o ürünü alan üreticilerin toplam alım, ödeme ve kalan bakiyesi.
Üreticinin yüklediği belge fotoğrafını açıp girilen IBAN ile karşılaştırın. Doğruysa onaylayın — IBAN hem hesapta hem master listede güncellenir.
| Tarih | MÜŞ NO | Hedef | Alan | Eski → Yeni | Kaynak | Yapan |
|---|